Richiesta di un rapporto di riconciliazione con l'ufficio delle imposte. Tutto quello che c'è da sapere sulla riconciliazione con l'ufficio delle imposte Cosa può servire come motivo per la riconciliazione

La riconciliazione dei calcoli per imposte, premi assicurativi, sanzioni, ammende può essere effettuata su iniziativa dell'ispezione fiscale o su iniziativa del contribuente. Il documento principale che regola la procedura di riconciliazione è l'ordine del Servizio fiscale federale della Russia del 09.09.2005 n. SAE-3-01 / 444 @ “Approvazione del Regolamento per l'organizzazione del lavoro con i contribuenti, i pagatori di tasse, assicurazione pensione e agenti fiscali", Sezione 3 (di seguito il Regolamento FTS).

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Questo documento afferma che la riconciliazione dei calcoli è richiesta nei seguenti casi:

• trimestrale con i maggiori contribuenti. A tal fine, viene redatto un programma entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento;
• quando una società viene cancellata, quando si passa da un ufficio delle imposte all'altro;
• alla liquidazione (riorganizzazione) della società;
• su iniziativa del contribuente - h Molto spesso ciò accade alla fine dell'anno, quando l'organizzazione si prepara, - per confermare i saldi contabili della contabilità per gli insediamenti con il budget. Il contribuente deve presentare una tassa una domanda (richiesta) per la riconciliazione degli insediamenti in qualsiasi forma.

Inoltre, l'ispettorato può offrire di verificare i calcoli se ha riscontrato un possibile pagamento in eccesso di imposte al bilancio ( 3 cucchiai. 78 Codice Fiscale RF).

Consigli: se la riconciliazione è avviata dall'autorità fiscale, si consiglia di accettare l'offerta autorità fiscale sulla riconciliazione. Sebbene la partecipazione sia un tuo diritto, non un obbligo (comma 5.1 del paragrafo 1 dell'articolo 21 del Codice Fiscale della Federazione Russa). La riconciliazione consente di identificare tempestivamente i pagamenti in eccesso, nonché di rilevare errori e discrepanze di dati.

In questi casi, ai contribuenti vengono inviate comunicazioni scritte circa le date degli accertamenti. Se il contribuente non sembra registrare i risultati della riconciliazione entro il termine specificato nella notifica, l'atto di riconciliazione dei calcoli in due copie gli viene inviato per posta. La notifica informa della necessità di restituire una copia firmata del rapporto di riconciliazione.

Come ottenere un rapporto di riconciliazione dall'ufficio delle imposte

L'atto di riconciliazione è formato dall'ispettorato fiscale. Per riceverlo, il contribuente deve:

Passo 1: presentare all'IFTS (comma 11, paragrafo 1 dell'articolo 32 del Codice Fiscale della Federazione Russa, paragrafo 3 del Regolamento FTS):

• o una dichiarazione cartacea in forma libera che richiede una riconciliazione;
• o una richiesta utilizzando il servizio pubblicato sul sito FTS " Area Personale un contribuente - una persona giuridica";
• o richiesta in formato elettronico tramite TCS. Su richiesta di TCS, l'Ispettorato del Servizio fiscale federale fornirà un atto elettronico (Lettera del Servizio fiscale federale del 30 ottobre 2015 n. SD-3-3 / [e-mail protetta]).

Se non sei d'accordo con i dati nell'atto elettronico, per risolvere i disaccordi dovrai presentare una domanda di riconciliazione in formato cartaceo.

Ricevuta la domanda, l'Ispettorato del Servizio fiscale federale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi, deve generare (stampare) un atto di riconciliazione con i suoi dati e invitare un rappresentante dell'organizzazione a consegnare l'atto (o inviare l'atto per posta ) (clausola 3.4.3 del Regolamento FTS).

Passo 2: ricevere un atto e verificarne i dati con i propri. In questo caso, ci sono due possibili scenari per lo sviluppo degli eventi.

• Se non ci sono discrepanze, firma l'atto con una nota sull'ultimo foglio della sezione. 1 "Concordato senza polemiche". Lascia la prima copia dell'atto con te, la seconda con l'IFTS (clausola 3.1.3 del Regolamento FTS).
• Se vengono rilevate discrepanze con i dati IFTS, allora:

1. nella colonna 4 della sezione. 1 della legge, accanto agli importi indicati dall'Ispettorato del Servizio federale delle contribuzioni, con i quali non sei d'accordo, indica gli importi secondo i tuoi dati;
2. firmare l'atto nell'ultima pagina della sez. 1 contrassegnato "D'accordo con disaccordi";
3. trasferire una copia firmata dell'atto all'Ispettorato del servizio fiscale federale.

Ricevuto l'atto con disaccordo, l'IFTS verificherà i suoi dati sulle risorse informative interne e ti inviterà a presentare documenti che confermino i tuoi dati contabili (ad esempio, ordini di pagamento per il pagamento delle imposte).

• Se le autorità fiscali hanno commesso un errore, devono eliminarlo (clausole 3.1.5, 3.1.6 del Regolamento FTS). INSIEME A credere documenti di origine aziende e dati sistemi di informazione nell'ispezione. Lo stesso giorno, viene preparato un promemoria. L'errore viene corretto entro 5 giorni lavorativi sulla base di una nota.
• Se il motivo delle discrepanze sono i tuoi errori, ad esempio, durante la compilazione di una dichiarazione o di un ordine di pagamento, l'Ispettorato del Servizio fiscale federale ti avviserà di quale errore ha causato la discrepanza nei dati (l'ispettore chiamerà o invierà una notifica) (clausola 3.4.6 del Regolamento FTS) ... Puoi eliminare i tuoi errori presentando una dichiarazione rivista, specificando i pagamenti delle tasse, pagando tasse aggiuntive, ecc.

Dopo aver analizzato le discrepanze e averle eliminate, l'Ispettorato del servizio fiscale federale preparerà e ti invierà un nuovo atto di riconciliazione e concorderà la data della sua firma (clausole 3.1.6, 3.1.7 del Regolamento FTS).

• Se le discrepanze sono completamente eliminate, il rappresentante dell'organizzazione e l'ispettore firmano un atto con una nota sull'ultimo foglio di sezione. 1 "Concordato senza polemiche". Nella sez. L'atto 2 registrerà che, a seguito della riconciliazione congiunta, le discrepanze sono state eliminate.
• Se le discrepanze non vengono eliminate, il rappresentante dell'organizzazione firma l'atto con una nota sull'ultimo foglio di sezione. 1 "D'accordo con disaccordo." Nella sez. Atto 2, puoi indicare i motivi del disaccordo e i tuoi suggerimenti per risolverli.

Consigli: restituire sempre la dichiarazione di riconciliazione firmata all'Ispettorato del servizio fiscale federale. Nelle ispezioni c'è una regola non scritta secondo cui un nuovo atto non viene rilasciato alle società fino a quando non ne consegnino un precedente firmato.

Il periodo per la riconciliazione e la firma dell'atto finale non deve superare i 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte dell'Ispettorato del servizio fiscale federale della domanda di riconciliazione (clausola 3.1.2 dei regolamenti FTS). In pratica, tuttavia, raramente è possibile completare la riconciliazione entro questo lasso di tempo.

Se la riconciliazione viene effettuata durante la riorganizzazione o la liquidazione di una società, l'atto viene redatto in due copie: una per la società, l'altra per l'IFTS. Inoltre, le autorità fiscali non prenderanno una decisione definitiva fino a quando non riceveranno un rapporto di riconciliazione. Se è necessaria la riconciliazione per passare a un'altra ispezione, ci sono tre atti: per l'azienda, per l'ispezione "vecchia" e "nuova".

Informare i contribuenti sullo stato degli accordi con il bilancio

Ma c'è un altro documento che regola la riconciliazione: questo è l'ordine del Ministero delle finanze della Russia del 18 gennaio 2008 n. 9n "Sull'approvazione dei regolamenti amministrativi del Servizio fiscale federale sull'esecuzione della funzione statale di informazione gratuita". Contiene la sezione 16 "La sequenza di azioni dei funzionari delle autorità fiscali quando informano i contribuenti individualmente sullo stato dei pagamenti di tasse, sanzioni e multe".

Ai sensi dell'ordinanza n. 9n, la società può ricevere dall'ispezione non un atto di riconciliazione, ma un certificato dello stato dei pagamenti per imposte, tasse e contributi. Viene rilasciato su richiesta scritta entro 5 giorni lavorativi. Inoltre, sia la richiesta che il certificato stesso possono essere presentati di persona, per posta o tramite i canali di comunicazione elettronica. Così, vediamo che ci sono due documenti che sono il risultato della riconciliazione.

Il certificato non può essere rilasciato solo in due casi:

• se l'azienda ha chiesto di non fare la "sua" ispezione, se nella richiesta ha dimenticato di scrivere il suo nome completo, CIF, firma del capo, timbro dell'azienda, se la richiesta non è stata redatta su carta intestata, se ha presentato richiesta un rappresentante autorizzato , ma non ha allegata una procura, o se nella richiesta ci sono linguaggio osceno o offensivo.
• se l'azienda non ha adempiuto al suo passività fiscali... Quando un contribuente si registra, le sue passività fiscali sono scritte sulla sua carta. Ad esempio, rapporti trimestrali sull'imposta sul reddito, rapporti mensili sull'IVA, ecc. E se la dichiarazione non è stata presentata in tempo, l'informazione è impossibile. Quindi alle aziende non verrà rilasciato un certificato, ma una lettera sul mancato adempimento di una funzione statale.

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Per non essere confusi nelle transazioni reciproche, le persone giuridiche e i singoli imprenditori redigono un rapporto di riconciliazione basato sui risultati del periodo.

Che cos'è un atto di riconciliazione

Dichiarazione di riconciliazione di accordi reciproci - un documento composto da due persone giuridiche o entità e SP per riconciliare i pagamenti e capire se uno deve all'altro.

Questo non è un documento obbligatorio: viene redatto se entrambe le parti si impegnano a firmarlo. Nonostante ciò, l'atto di riconciliazione è utilizzato dalla maggior parte delle organizzazioni in tutte le sfere dell'economia.

A cosa serve

Di solito le aziende riconciliano i dati su determinati contratti o fatture per un determinato periodo di tempo. Lo scopo di redigere un atto di riconciliazione è trovare e correggere le discrepanze in tutte le ricevute di denaro.

Il debito individuato aiuta le parti a concordare le tempistiche del suo rimborso. L'atto di conciliazione insieme al contratto, fatture, fatture confermerà la violazione dei termini quando si applica al tribunale.

L'atto di riconciliazione delle reciproche transizioni deve essere redatto annualmente al fine di restituire eventuali debiti. Sezione 196 Codice civile fissa una scadenza termine di prescrizione nei casi relativi al recupero crediti. E secondo l'art. 200 del codice civile della Federazione Russa, puoi presentare domanda al tribunale entro e non oltre tre anni dalla scoperta del debito.

Se entro tre anni non fai nulla, il debitore in tribunale può fare riferimento al fatto che i termini di prescrizione sono scaduti. Il tribunale deciderà in suo favore e non riceverai i tuoi soldi.

Il termine di prescrizione può essere interrotto. Per fare ciò, è necessario redigere e firmare un rapporto di riconciliazione entro tre anni dalla comparsa del debito. Se il debitore che ha firmato l'atto non ha saldato il debito, puoi andare in tribunale, che deciderà di interrompere la prescrizione. E avrai altri tre anni per riscuotere il debito.

Chi è coinvolto nella redazione del documento

Qualsiasi delle parti dell'accordo può richiedere un atto di riconciliazione degli accordi. È redatto da un contabile per i documenti finanziari: fatture, fatture, atti di completamento, ecc.

Prima di inviare il documento alla controparte, lo firma Capo contabile, il capo dell'organizzazione o altra persona autorizzata. L'atto di riconciliazione sarà legalmente vincolante se è firmato dal capo dell'organizzazione o se il contabile ha una procura che gli consente di firmare tutti i documenti importanti dell'organizzazione.

Come conciliare i calcoli

L'atto di riconciliazione è costituito per una delle posizioni:

• Secondo il nome o il numero di articolo della merce.
• Sotto contratto.
• Per una consegna specifica.
• Per un certo periodo di tempo.

È meglio redigere un atto dopo aver ricevuto il denaro che chiude il contratto, o dopo che la merce è stata consegnata.

Succede che l'atto di riconciliazione venga redatto quando si fa un inventario della proprietà e dei fondi dell'organizzazione. Di solito, dopo tale controllo, un credito o è possibile pagare per questi account... Sulla base dei risultati dell'inventario, è necessario redigere immediatamente un atto di riconciliazione e inviarlo alla controparte.

Come fare un atto di riconciliazione

Non esiste un modulo standard generalmente accettato per la redazione di un atto. Il documento è redatto in forma libera o secondo il proprio modello.

Di solito, l'atto consiste in una parte introduttiva, che indica il nome del documento, la data della sua preparazione, lo scopo e i dettagli delle organizzazioni che lo hanno firmato e tabelle che indicano le date di trasferimento di denaro e ricezione di merci, dettagli dei documenti giustificativi, l'importo dell'addebito e dell'accredito.

L'atto è stampato in due copie. Ogni lato ha il suo.

Inviare alla controparte gli atti firmati e completati. La controparte verifica le informazioni specificate nel documento. Se non ci sono discrepanze, la controparte firma l'atto, conserva una copia per sé e restituisce la seconda.

Dal 2016, i documenti non devono essere timbrati. Ma è meglio farlo, perché senza un sigillo, l'atto di riconciliazione non sarà valido in tribunale.

Per far firmare quanto prima alla seconda parte il verbale di riconciliazione, indicare il termine entro il quale la controparte deve restituire la seconda copia.

Come creare uno spettacolo all'Elba

Elba forma una dichiarazione di riconciliazione nella sezione "Appaltatori" → la controparte richiesta → crea un nuovo → periodo di riconciliazione. L'atto conterrà i dati delle sezioni "Denaro" e "Documenti".

Ad esempio, se un singolo imprenditore all'Elba ha una fattura in uscita, un atto in entrata e una ricevuta nella sezione "Denaro" di una LLC, il report di riconciliazione avrà il seguente aspetto:

Secondo questo atto, la LLC deve IP 119 400 rubli e, se la LLC lo firma, sarà d'accordo con il debito.

La riconciliazione degli accordi con l'ufficio delle imposte consente al proprietario dell'impresa non solo di identificare tempestivamente il pagamento in eccesso Soldi al bilancio, ma anche in tempo utile per rilevare errori che possono causare la maturazione di sanzioni, la sospensione di significative per le operazioni aziendali su conto bancario e addebito diretto di fondi. Inoltre, la riconciliazione consente di valutare obiettivamente il lavoro del reparto contabilità, che è importante nel lavoro di qualsiasi organizzazione.

In quali casi viene effettuata una riconciliazione con le autorità fiscali secondo il Codice Fiscale della Federazione Russa?

Ai sensi della normativa vigente, la riconciliazione congiunta può essere effettuata sia su iniziativa dell'amministrazione finanziaria stessa, sia su richiesta del debitore.

L'algoritmo per l'esecuzione di questa procedura è determinato dall'ordine del Servizio fiscale federale della Russia del 9 settembre 2005 n. SAE-3-01 / [e-mail protetta] In modo obbligatorio (obbligatorio), la riconciliazione della liquidazione viene eseguita nelle seguenti situazioni:

• il pagatore è classificato come il più grande;
• in caso di liquidazione/riorganizzazione della società;
• quando la società viene rimossa dalla registrazione fiscale;
• quando si cambia l'autorità fiscale;
• su richiesta del pagatore.

In alcuni casi, l'FTS può avviare personalmente una riconciliazione degli accordi non programmata. Come dimostra la pratica, ciò avviene in caso di versamento eccessivo di imposte al bilancio. Questa situazione è regolata dall'articolo 78 del Codice Fiscale della Federazione Russa. Inoltre, se il pagatore richiede autonomamente la procedura, ai sensi dell'articolo 32 del Codice Fiscale della Federazione Russa, il servizio fiscale è costretto a eseguirla.

Come sta andando la riconciliazione transattiva?

L'esecuzione di questa procedura consiste nell'esecuzione sequenziale di passaggi quali:

• deposito di una domanda;
• ottenere un atto dall'ufficio delle imposte;
• studio del documento;
• trasferimento dell'atto e dei relativi documenti al Servizio fiscale federale;
• ottenere una dichiarazione di riconciliazione aggiornata, firmare il documento e restituire al Servizio fiscale federale;
• contabilizzazione dei risultati.

Consideriamo ogni fase in modo più dettagliato.

Passo 1. Presentazione della domanda

Se si rende necessario lo svolgimento della procedura, il capo contabile deve formare e presentare all'ufficio delle imposte del luogo di registrazione della società una domanda con la richiesta di preparare e presentare un rapporto di riconciliazione.

Con il flusso di lavoro cartaceo, puoi trasferire alla dichiarazione dei redditi con una richiesta di riconciliazione:

• durante la visita all'IFTS da parte di un rappresentante della società;
• per posta raccomandata.

Passo 2. Ottenere un atto

La domanda presentata per la procedura viene ricevuta da un dipendente autorizzato - un ispettore fiscale. Lo specialista è obbligato a preparare il documento richiesto e trasferirlo all'organizzazione entro i prossimi cinque giorni.

Passaggio n. 3. Studio dell'atto di riconciliazione

Dopo aver ricevuto l'atto, il capo contabile dell'impresa verifica le informazioni ricevute con i dati propria contabilità... Se non vi sono discrepanze nei valori, l'ufficio contabilità deve presentare entrambe le copie del documento per la firma alla direzione superiore. Allo stesso tempo, per i punti conciliati con cui l'azienda è d'accordo, le pagine corrispondenti dovrebbero essere contrassegnate con la scritta "senza disaccordo" nella colonna corrispondente intitolata "concordato".

Se vengono riscontrate incongruenze sotto forma di un pagamento in eccesso al budget, la società ha il diritto di:

• compensare l'importo dei fondi pagati in eccesso con i pagamenti futuri per la stessa imposta;
• compensare l'importo dei fondi pagati in eccesso per il rimborso di altri arretrati d'imposta;
• restituire i fondi pagati in eccesso sul conto bancario della società.

V questo caso Il capo contabile deve indicare separatamente per ciascuna imposta le difformità riscontrate nella quarta colonna della prima sezione dell'atto di riconciliazione. Allo stesso tempo, è estremamente importante indicare che il documento è stato firmato con disaccordi, lasciando la firma appropriata.

Passaggio n. 4. Trasferimento dell'atto e dei relativi documenti al Servizio fiscale federale

Dopo aver identificato tutte le discrepanze e firmato l'atto dalla direzione della società, copie di questo documento, certificati dalla firma dell'amministratore e dal sigillo della società, sono inviati all'IFTS tramite visita personale o invio di una lettera.

Il documento firmato senza difformità viene appuntato dall'ispettore nel fascicolo aziendale, a questo punto la procedura sarà considerata conclusa.

Passaggio n. 5. Ottenere un atto di riconciliazione aggiornato, firmarlo e restituirlo all'Agenzia delle Entrate

Al ricevimento di un documento firmato con disaccordi, l'ufficiale fiscale verifica i dati ricevuti ed elimina le incongruenze individuate.

Importante! Al fisco non sono concessi più di cinque giorni per eliminare gli errori, trascorsi i quali l'ispettore dovrà formare e inviare alla società un atto aggiornato con l'allegato della seconda sezione.

Dopo aver effettuato gli opportuni adeguamenti alla banca dati, l'ispettore deve generare un nuovo atto di riconciliazione per la data corrente, ed entro i successivi tre giorni, trasferire al contribuente due copie del documento.

L'atto aggiornato deve essere firmato dal direttore dell'organizzazione e inviato al Servizio fiscale federale.

Se, dopo aver chiarito la riconciliazione, i disaccordi rimangono irrisolti, è consigliabile contattare l'ispettore con una richiesta di riconciliazione personale. In questo caso, il rappresentante dell'azienda dovrà avere con sé non solo la procura, ma anche tutti i documenti primari necessari per la procedura.

Passaggio 6. Tenendo conto dei risultati della procedura

Tutte le operazioni attività economica, comprese tutte le compensazioni e i rimborsi effettuati dei pagamenti di bilancio, devono essere registrati nella contabilità dell'impresa.

Dichiarazione di riconciliazione

Capo dell'Ispezione
Servizio fiscale federale della Russia No22 per San Pietroburgo
Vasily Sidorov
LLC "Saturno"
PSRN 789355121221
LOCANDA 74184286223, punto di controllo 123123123
Rif. N. _____ del __.__ 2017 121000, San Pietroburgo, st. Lenin, 2

dichiarazione
sulla conduzione di una riconciliazione congiunta degli accordi con il bilancio.

Vi chiedo di condurre una procedura per la riconciliazione congiunta degli insediamenti della Società a responsabilità limitata Saturno con il bilancio dell'imposta sul reddito delle società, dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per periodo di riferimento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.
La precedente riconciliazione dei conteggi è stata effettuata a partire dal 1° gennaio 2016 (atto di riconciliazione del 02/03/2016 n. 352).

Vi chiedo di presentare di persona la relazione di riconciliazione all'Amministratore Delegato della società.

Direttore Generale A.M. Kostyushkin
LLC "Saturno"

Il rapporto di riconciliazione è composto da tre parti: un frontespizio e due sezioni informative.

La pagina del titolo dovrebbe contenere informazioni:

• circa l'azienda;
• sull'ufficio delle imposte;
• sulle tasse specificate nell'atto.

Le sezioni sono compilate per ogni imposta in una pagina separata. La prima sezione deve contenere gli importi complessivi non solo per le imposte, ma anche per le relative sanzioni, ammende e interessi alla data di redazione dell'atto di conciliazione.

La seconda sezione fornisce una ripartizione delle liquidazioni per il periodo selezionato.

L'ispettore, su richiesta del pagatore, forma e invia alla società un atto costituito dal solo frontespizio e da una (prima) sezione, la cui forma prevede un luogo appositamente designato per segnare l'individuazione delle incongruenze e proposte per la loro eliminazione.

L'ispettorato trasferisce il documento alla società in duplice copia secondo le modalità specificate nella domanda.

Riconciliazione dei calcoli con l'ufficio delle imposte online

Secondo l'attuale ordine del Servizio fiscale federale della Russia del 13 giugno 2013 n.ММВ-7-6 / [e-mail protetta], è possibile condurre una riconciliazione congiunta a distanza. Per usufruire di questa opportunità, è necessario contattare servizio ufficiale sotto il nome di "Servizio di informazione dei contribuenti" (ION).

Al momento, l'ION deve fornire al pagatore formato elettronico documentazione di calcolo come:

• certificato di stato;
• Atto di riconciliazione;
• elenco delle dichiarazioni e delle scritture contabili;
• rendiconti operativi;
• certificato di pagamento.

Grazie a questo servizio, il contribuente genera autonomamente una richiesta in forma elettronica, la firma utilizzando un EDS e la invia all'ufficio delle imposte del luogo di registrazione.

La risposta al pagatore sarà generata automaticamente (ad eccezione di un certificato di conferma sull'adempimento dell'obbligazione di pagamento) e sarà fornita il giorno successivo a quello di invio della richiesta.

Pertanto, la tempestiva riconciliazione dei calcoli consente all'organizzazione non solo di identificare gli errori nel tempo, ma anche di evitare molte situazioni avverse. Ecco perché è estremamente importante tenere sotto controllo tutti i rendiconti finanziari dell'impresa e sfruttare l'opportunità di riconciliarsi con il budget.

RENDICONTAZIONE ELETTRONICA AGLI UFFICI:

Reportistica elettronica

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