Come scrivere tuta in 1c 8. Informazioni contabili. Aiuto - Calcolo delle attività fiscali e obblighi

Un punto interessante di contabilità per immobilizzazioni nel programma 1C: contabilità dell'istituzione statale 8 Edizione 2.0 è la loro disposizione. Questo processo prevede la cessazione della contabilizzazione di un mezzo fondamentale separato sui conti di bilancio, cioè cessa di essere elencati sul bilancio, e l'istituzione non rende più il trasferimento di report su questo tema della contabilità.

Esiste una gamma limitata di motivi che sono motivi per la pensione delle immobilizzazioni da attività non finanziarie. È necessario essere attento durante la scrittura o il trasferimento di immobilizzazioni.
In generale, è possibile assegnare due tipi di smaltimento:
- trasmissione di attività non finanziarie;
- Scrivere le attività non finanziarie.
Il trasferimento di attività non finanziarie in generale è la continuazione della vita dei beni, ma, ad esempio, in un'altra istituzione, in altri conti. E la cancellazione - completa terminazione ciclo vitale Asset non finanziario.
Sezione dello smaltimento delle attività non finanziarie nel programma "1C: Istituzione pubblica Contabilità 8, Editorial 2.0" è:

Il documento "Transfer of OS, NMA, NPA Strutture" è elaborato vari tipi di trasmissione:

Questo documento viene utilizzato quando non è un trasferimento di dormitori di immobilizzazioni ad altre istituzioni, trasferite da account di saldo per off-bilanciamento e schiena, nonché l'implementazione di attività fisse.
Anche nell'elenco dei documenti di deposito nella sezione delle immobilizzazioni sono presenti documenti per iscritto:

Ci sono diversi documenti:
1. Documento "Decitation of OS, NMA, NMA Objects" - progettato per scrivere asset fissi diversi dai veicoli.
2. Documentare il documento "Scrivere il trasporto" - Come dice il nome, per scrivere il trasporto.
3. Documentare "Srotizzare morbido e ospite. Inventory (OS) "- Progettato per cancellare, rispettivamente, rispettivamente, dell'eventa morbido ed economico.
4. Documento "Scrivere il fondo della libreria" - per cancellare la letteratura del fondo della libreria.

Poiché i documenti sono destinati alla cancellazione gruppi diversi Attività fisse, differiscono in moduli di stampa, campi e operazioni di contabilità dei campi. Quando si sceglie un documento, devi essere estremamente attento, perché C'è una chiara separazione da parte di gruppi.

Abbiamo acquistato, presi in considerazione e messo in funzione negli articoli passati, il principale significa "Cabinet". In questo articolo ne avrà bisogno.
Poiché questo è lo strumento principale - non il trasporto, non un fondo di biblioteca e non un inventario morbido o economico, avremo un documento "Screpolo OS, NMA, Oggetti NPA":

Creare un documento:

Si apre il seguente modulo:

Nell'intestazione del documento, la prima cosa che devi scegliere è il tipo di cancellazione:

Nel nostro caso, selezionare il primo valore nell'elenco, poiché pianifichiamo di scrivere lo strumento di base dal bilancio. Dopo aver riempito i campi rimanenti dei cappucci (è necessario specificare le principali credenziali del sistema operativo):

Nella scheda " Generale»Indica la talpa e la divisione dello stoccaggio del fondo principale. Devono inoltre essere introdotte i dettagli della documentazione primaria:

La seguente scheda nella tabella riflette i fondi fissi da addebitare:

Qui, come in altri programmi del programma, è organizzato un'unica aggiunta o la possibilità di selezione di diverse risorse fisse contemporaneamente:

Se si seleziona lo strumento di base richiesto, la tabella viene riempita automaticamente. Se hai bisogno di calcolare valore di equilibrio O il deprezzamento, è possibile utilizzare un pulsante speciale:

Anche nella parte della tabella c'è un pulsante con cui è possibile impostare immediatamente la causa della cancellazione della cancellazione per diversi sistemi operativi (Nota che è necessario preeluire le linee desiderate, ad esempio, tenendo premuto i pulsanti di controllo SHIFT o CTRL):

Scheda successiva - "Materiali preziosi" - è compilato se i fondi scrivibili sono cancellati metalli preziosi. Lasciamo questa scheda vuota.

Alla scheda "Commissione", è necessario visualizzare, è necessario, una delle commissioni permanenti o la composizione è riempita manualmente. Puoi scegliere la Commissione corrente dalla directory:

Si apre la forma di selezione della Commissione:

Ultima scheda Documento - " Contabilità" Su questa scheda, è necessario specificare un'operazione di tipo:

Quando si sceglie un elenco di operazioni tipiche, che differiscono, per la maggior parte, le cause della cancellazione.

La cancellazione delle immobilizzazioni sarà attribuita a risultati finanziari Istituzioni anno corrente (Oltre alla cancellazione della fabbricazione, in questo caso, l'importo sarà attribuito ai conti degli investimenti del Gruppo 106,00 "in attività non finanziarie").
Nel nostro caso, verrà selezionato l'operazione:

Quasi tutti i dettagli aggiuntivi di questa operazione vengono riempiti automaticamente. Devi caricare:

Anche in questa scheda c'è un campo in cui è possibile impostare il flag:

L'installazione del flag in questo campo implica che verrà organizzata una contabilità fuori dalteid (sui conti off-bilancio). Ad esempio, sei stato cancellato dal rimedio principale che è nato in rovina. Ma in attesa di uno smantellamento completo, verrà memorizzato sul conto 02 come conservazione. Pertanto, è possibile effettuare un'immagine completa: se il rimedio principale è archiviato sull'account 02 - significa che esiste ancora fisicamente, ma non partecipa più alla formazione del saldo, si aspetta smontaggio o completa distruzione. L'unica sfumatura: un subconto di questo account è un libro di riferimento "controparti" anziché il solito libro di riferimento "Centri di responsabilità". La posizione della società 1c in questa materia è: coloro che hanno un fondamentale congiunto scritto possono essere conservati da chiunque, ad esempio, un dipendente che ha un'organizzazione di terze parti o addirittura individuale. E l'unico libro di riferimento che combina tutti i tipi di tali persone è un libro di riferimento "contratti". Pertanto, quando si scrive, se si riflette la proprietà sull'account off-Balance, è necessario scegliere una controparte. Nel nostro esempio, il rimedio principale è permanentemente in modo permanente immediatamente, quindi il flag in questo campo non è installato.

Eseguiamo un documento:

Il primo cablaggio è necessario per assegnare l'importo sul risultato finanziario, il cablaggio rimanente - sulla contabilità fiscale.
Pertanto, in questo articolo, abbiamo esaminato la cancellazione della valutazione fissa con l'aiuto di un documento specializzato nel programma "1C: istituto contabile 8, revisione 2.0". Se avete domande, puoi chiedere loro nei commenti all'articolo.

A volte ci sono tali situazioni in cui l'organizzazione vende lo strumento principale e potrebbe essere necessario scriverlo a causa di usura fisica / morale o rottura. Quale cablaggio dovrebbe fare il ragioniere e come riflettere lo smaltimento del sistema operativo nei programmi 1C? Considera questa situazione ad esempio 1C: Accounting Enterprise 8.

Nel nostro esempio, scriveremo i mezzi principali del valore di 100 mila rubli dovuti alla rottura. Questa macchina per la lavorazione del legno è stata presa in considerazione a gennaio 2013 e, a partire dal settembre 2014, vediamo la seguente immagine nella relazione "Subconto Analysis."

Ammortamento maturato non è ancora uguale al costo iniziale del sistema operativo, il valore residuo al 30 settembre 2014 è 44.444 rubli.

Quindi, quando scrivi il sistema operativo in ottobre dobbiamo:

Ammortamento accuratamente di lo scorso mese uso;

Scrivi il costo iniziale per il punteggio 01.09;

Scrivi la quantità di ammortamento maturata per il periodo di funzionamento, anche sul conto 01.09;

Per scrivere la differenza tra il costo iniziale e l'ammortamento accumulato (valore residuo) sui costi (punteggio 91.02).

Per tutti questi scopi, il documento "Screw-off OS" è progettato, che si trova sulla scheda "OS e NMA".

Creare un nuovo documento, indicare il motivo della rotta di scrittura (è possibile aggiungere un nuovo elemento nella directory "Cause della cancellazione del sistema operativo". Quindi scegliere l'organizzazione, il conto della cancellazione - 91.02 e dell'articolo di spesa - "ricavi (spese) associati all'eliminazione delle attività fisse". È inoltre necessario riempire il campo "Posizione del sistema operativo", indicando l'unità lì, che corrisponde ai mezzi principali dopo aver preso in considerazione. Nel caso in cui questo puntello lasciano vuoto o specifichi i dati errati, il programma emetterà un tipo di tipo "Basic ... non riflesso nella posizione<>"E non condurrà un documento.

Nella parte tabellare, aggiungere OS, che deve essere cancellato, e il documento può essere eseguito.

Durante il documento, sono formati i seguenti account:

DT 20.01 ct 02.01 - Ammortamento per ottobre

DT 02.01 KT 01.09 - Ammortamento accurato accurato

DT 01.09 KT 01.01 - Scritto il valore iniziale del sistema operativo

DT 91.02 ct 01.09 - cablato sul valore residuo delle spese del sistema operativo

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Il sistema operativo contabile è completato quando il sistema operativo viene eliminato o le sue vendite. Nel programma 1C 8.2 A tal fine, i documenti sono previsti del sistema operativo, preparazione per la trasmissione del sistema operativo, la trasmissione del sistema operativo (Fig. 1). Considerare ciascuno di loro individualmente.

Scrivi

Supponiamo che una volta a metà un anno conduca un inventario del sistema operativo, che parleremo in un altro articolo. Secondo i risultati dell'inventario, non ci sono lavoratori, sulla conclusione dell'ispezione - la riparazione non è soggetta, devono essere cancellati dal bilanciamento dell'impresa. A tal fine, un documento di cancellazione del sistema operativo (Fig.2).

Documenti - Fondamenti - SCARICAMENTO OS

Compila costantemente il documento:

1. Nota l'organizzazione, la data, se non è aggiornata;

2. Lettura, evento per regolamentato e contabilità (In assenza dell'elenco, il motivo può essere aggiunto nella directory appropriata, attraverso "ADD" (Fig.6).

3. Avviare l'account delle altre spese e della scrittura subconto, selezionare l'operazione appropriata appuntamento fiscale. costi.

4. Nel campo, i mezzi principali scegliere il nome del sistema operativo dalla directory (figura 4), oppure introduciamo il numero di inventario, immettere e il nome del sistema operativo tira automaticamente verso l'alto dalla directory. È possibile utilizzare la selezione per selezionare il sistema operativo.

5. Punti con valori numerici Costo, ammortamento, valore residuo (Fig.4-5) - Compila automaticamente con l'aiuto di Riempimento (per l'elenco del sistema operativo o per nome - per tutti gli stessi tipi di sistema operativo, per nome inserito nel Tabella.) Se il costo del sistema operativo è stato cancellato sui costi durante la messa in servizio - viene visualizzato nella riga scritta quando presi. Eseguiamo un documento di cancellazione.

Preparazione per il trasferimento del sistema operativo

Preparazione del documento per il trasferimento, può precedere il trasferimento dei documenti del sistema operativo.

Documenti - Attività fisse - Preparazione per il trasferimento del sistema operativo

Riempie questi campi in esso:

1. Ricciolo per regolamentato e controllo di gestione (Figura 7);

2. Dalla directory, il nome del sistema operativo e riempire la parte della tabella con l'aiuto di "riempimento" (Fig. 7 - 8);

Sistema operativo di trasmissione.

Documenti - Asset fissi - Trasferimento del sistema operativo

Il documento è compilato nel caso della vendita del sistema operativo. La struttura qui è più complicata dai due precedenti (figura 9-19). Innanzitutto, riempire l'intestazione del documento (Fig. 9-10):

Nella scheda "Avanzata", stabiliamo il nome del destinatario, l'indirizzo di consegna e l'unità (Fig.14)

Nella scheda Impostazioni, impostare i conti corrispondenti del BU (fig.15).

Nel segnalibro, la Commissione, sottolineiamo i membri della Commissione in conformità con l'ordine della cancellazione (figura 16).

Sulla "stampa della fattura" impostare il necessario per forma stampata Parametri (figura 17).

E visualizza un documento di stampa (fig.18)

Il modulo stampato del documento è simile a questo (fig.19):