Come compilare un pagamento. Come compilare un ordine di pagamento
Riempire periodicamente gli ordini di pagamento, sia i cittadini che le organizzazioni. La preparazione dei documenti pertinenti è sufficientemente regolata dalla legge. Pertanto, è imperativo seguire i criteri approvati in atti legali. Qual è la specificità della formazione degli ordini di pagamento, con la quale l'organizzazione o il fisico sta effettuando transazioni su tasse, contributi, commissioni e altri motivi?
Segui le norme della legge
La legislazione che disciplina la formazione dei documenti finanziari nella Federazione Russa è molto spesso cambiata. Pertanto, prima di studiare i campioni di compilazione degli ordini di pagamento, sarà utile prestare attenzione a una serie di disposizioni cruciali in atti giuridici relativi alla procedura pertinente. Tra le fonti chiave oggi - l'ordine del Ministero della Finanza della Federazione Russa n. 107N datato il 12 novembre 2013, che ha approvato le regole per specificare le informazioni negli ordini di pagamento. Quali disposizioni di questa fonte di diritto meritano un'attenzione speciale?
Ad esempio, nel campo 101 degli ordini di pagamento della Società con lo stato di un agente fiscale, dovrebbe indicare lo stato corrispondente, vale a dire 01 o 02.
Se c'è una domanda sulla necessità di trasferire i premi assicurativi - in FFR, FSS e FFOMS - allora lo stato dovrebbe essere 08. In precedenza, è stato indicato solo durante le transazioni nel FSS.
L'innovazione più importante - nel campo 105, non è necessario indicare un OKato e un altro requisito è Oktmo.
Un'altra notevole innovazione introdotta dall'ordine del ministero della finanza - vincere. È indicato nel campo 22 dell'ordine di pagamento. Per scoprire la vittoria corretta, è necessario cercare consigli nel Dipartimento territoriale del FTS al collocamento delle attività dell'organizzazione.
La procedura per indicare il tipo di pagamento nel campo 110 è significativamente semplificato. In conformità con l'ordine indicato al di sopra dell'ordine del Ministero delle Finanze, ci sono 3 opzioni per l'indicazione dei propeggi precedenti - NE (sanzioni per le tasse nel Bilancio), PC (interessi in spese) o 0 (altre tasse).
Un'altra importante innovazione approvata dalle autorità - in pagamenti separatamente presi, è possibile specificare solo un CBC.
È interessante nei confronti dei dettagli nel campo 106, in cui viene registrata la Fondazione del pagamento. È completato da tali punti del rimborso prestito di investimento (o in), debiti durante il fallimento (TL, RK), i debiti attuali (ZT).
Nei campi che riflettono i dati sul destinatario del pagamento, è necessario specificare il nome completo o abbreviato del soggetto. Molti avvocati, formando un campione di compilare un ordine di pagamento per i propri clienti, presta attenzione al fatto che l'imprenditore deve essere indicato nel campo corrispondente. FM.O., così come lo stato.
Praticare il lavoro con i pagamenti
Quindi, avendo studiato le principali sfumature legali di completare i pagamenti, passeremo alla pratica di lavorare con questi documenti. Quali criteri dovrebbero essere un ordine di pagamento? Un campione di riempirlo, qualunque cosa sia, includerà nella sua struttura diversi campi chiave, ognuno dei quali ha un codice univoco. Studiamo il loro aggregato.
Dati sul pagatore e sul destinatario
Qualsiasi campione di ordini di pagamento di compilazione includeranno tali oggetti di scena come un pagatore di locanda (con codice 60). Se non è motivo di ragioni per il soggetto delle relazioni giuridiche, è necessario inserire 0. Se il pagamento riempie fisicamente, non registrato come IP, se si specifica l'identificativo corrispondente nell'identificatore corrispondente con il Codice 60 Codice opzionale. Se la Società elenca la parte del salario del dipendente al bilancio, è indicato la locanda del dipendente pertinente.
La propulsione del checkpoint con il codice 102 riempire la ruggine legale, con un certificato corrispondente. Gli individui non li possiedono, quindi questo campo è dato 0 (così come le imprese che trasferiscono fondi dai salari dei dipendenti al bilancio).
Dati sul pagatore
Il requisito "Payer" con il codice 8 è il più importante nel documento. Indipendentemente da chi genera un ordine di pagamento, il campione di riempimento sorgente includerà i dati sull'entità pertinente. I pagatori possono essere:
Entità legali (in questo caso il loro nome è indicato);
Notai (entrano in un nome completo del documento e del loro stato, indirizzo di registrazione);
Capitoli di fattorie (indicano f.i.o., stato, indirizzo);
Fisica (f.o.o., così come l'indirizzo).
Gruppi di pagatori consolidati (indicare il nome del partecipante responsabile);
Aziende che detengono parte del salario per trasferire al budget (inserire il nome).
I prossimi dettagli importanti è il "destinatario della locanda dei fondi" con il codice 61. Si può trovare nell'istituzione statale pertinente, nell'amministrazione di uno o in un altro tipo di raccolta. Questi oggetti di scena sono adiacenti all'altro - il "destinatario del gatto" con il codice 16. Allo stesso modo, deve essere riconosciuto nelle rispettive strutture statali.
Dati sui conti del pagamento
I puntelli con il codice 101 sono molto importanti, che registra le informazioni sull'argomento, che costituisce un ordine di pagamento. Campione di riempimento (tasse, tasse, multe) questo documento Ci sarà sempre incluso questo articolo. Ci sono 26 possibili valori dei puntelli corrispondenti (ad esempio, 01 - contribuente, 02 - agente fiscale, 09 - IP, ecc.).
Elaborare le istruzioni per pagare tasse, sanzioni e multe
Considerare le specifiche della formazione dei pagamenti durante il pagamento delle tasse, sanzioni e multe. I dettagli che studieremo ora saranno praticamente in qualsiasi documento - per l'elenco di NDFL, Ordine di pagamento USN, IVA. Un campione di riempimento di questo tipo di fonti sarà ottimale quando garantisce la conformità della sua struttura ai seguenti criteri.
Tra i campi più importanti - cosa ha un codice 104. È estremamente indesiderato commettere errori in esso, altrimenti la transazione finanziaria non sta semplicemente raggiungendo il destinatario. Questo articolo è quasi sempre incluso nel campione di compilare un ordine di pagamento. FIU, FSS, FOM, FTS - Soggetti che hanno il proprio CBC. È possibile, naturalmente, in caso di errore, indicando il CBC per inviare documenti correttivi di documenti all'interno di queste istituzioni, ma se il periodo della relativa transazione è passato, istruzioni non valide Il codice corrispondente inizialmente può essere interpretato da questi dipartimenti come evasione del pagatore dagli obblighi previsti dalla legge.
Campioni di compilazione degli ordini di pagamento includono sempre il codice di ottmo nel campo 105. In precedenza, è stato un codice di Okato.
Nel campo 106, la base della transazione finanziaria è registrata. Anche i campioni di ordini di pagamento di riempimento includono sempre. Esistono un gran numero di opzioni per l'indicazione dei puntelli corrispondenti (ad esempio, TP - pagamenti correnti, dal rimborso dei debiti differiti, dal pagamento del debito con la richiesta del FTS, ecc.).
Specificare correttamente il periodo
Il codice 107 corrisponde alla propulsione in cui è fisso periodo imponibile. Nella sua struttura - 10 caratteri (di cui 8, altri sono di importanza pratica). Nei primi due, la frequenza della transazione è MS, APT, PL, GD (mese, trimestre, metà o anno). Nel quarto e quinto - numero del mese, trimestre, metà dell'anno per i pagamenti pertinenti. Se la transazione è soggetta all'esercizio una volta all'anno, è necessario inserire 0 se la durata del trasferimento dei fondi è in qualche modo, è necessario inserire la data del trasferimento dei fondi. I segni rimanenti nei dettagli vengono utilizzati per indicare l'anno, in cui viene pagata la collezione.
Specificare correttamente il numero del documento
Il codice 108 corrisponde alla propilizzazione, che registra il numero del documento che sporge per l'implementazione della transazione. C'è anche un gran numero di opzioni (ad esempio, TR - numero dei requisiti del FTS sul pagamento delle tasse, dalle decisioni sul differimento del debito, TP - la definizione di arbitrato, ecc.). Si può notare che i fisici che pagano le tasse indicate nella dichiarazione dovrebbero essere impostati 0.
Specificare correttamente la data
Il codice 109 è conforme alla propulsione in cui è specificata la data del documento che sporge per la transazione. La sua struttura è anche rappresentata da 10 segni. Nei primi due c'è un giorno specifico del mese, nel quarto e quinto mese, nel settimo, ottavo e decimo - un anno. Il punto è usato come il terzo e il sesto segno. Se il pagamento ha lo stato della corrente - TP, è necessario specificare la data corrispondente a quella che la Dichiarazione o altro documento è stata firmata dal pagatore. Se stiamo parlando del rimborso volontario del debito sui periodi scaduti, è necessario inserire 0 nei dettagli appropriati. Se il fondamento del pagamento è un requisito, TR, è necessario specificare la data della sua formazione. La stessa cosa - quando rimborsano i debiti. Se i Puntelli riempie il fisicamente, il che paga l'imposta sulla dichiarazione, quindi ha bisogno di mettere una data corrispondente alla presentazione di questo documento nel FTS.
Codice 110 - Semplificato
Il codice 110 corrisponde a tali dettagli come il tipo di pagamento. Disegnato da quasi tutte le imprese, un campione di compilare un ordine di pagamento (NDFL, sanzioni, interessi) lo includerà. Qui è possibile, come abbiamo notato sopra, 3 opzioni - NE (per sanzioni), PC (per interessi) o 0 (per tasse, multe, transazioni anticipazioni). Allo stesso modo, 0 è impostato se il compilatore di documenti rende difficile specificare il tipo di pagamento corretto.
Il codice 21 corrisponde a tali dettagli, come raccomandato di impostare la figura 5 - in conformità con le disposizioni dell'855 ° articolo del codice civile della Federazione Russa.
Caratteristiche Win.
Il codice 22 corrisponde ai nuovi dettagli sopra menzionati - Uin (o identificativo unico maturazione). Imparalo come abbiamo notato sopra, devi essere nel FTS, che verrà fornito con un ordine di pagamento. Alcuni avvocati raccomandano, tuttavia, per richiedere informazioni pertinenti alle banche. Ad esempio, se viene elaborato un ordine di pagamento (un campione di riempimento) sberbank, allora forse opzione ottimale - Consultare gli specialisti di questo credito e organizzazione finanziaria. Allo stesso tempo, secondo gli specialisti, se è impossibile specificare l'Uin negli oggetti propositi appropriati, è possibile specificare 0.
Il codice 24 è associato alla nomina del pagamento. Questo potrebbe essere, ad esempio, pagamento di servizi, merci. Ma se stiamo parlando di elencati dall'organizzazione di una parte del salario del dipendente al bilancio, allora è necessario indicare nei dati personali dei dati personali dello specialista - Nome completo, Inn.
Quindi, abbiamo esaminato quali criteri dovrebbero essere coerenti con i pagamenti per trasferire le tasse, sanzioni al budget. In generale, le stesse regole si applicano se la base per la stesura di tale documento come ordine di pagamento è il dovere di stato. Un campione di riempimento di questa fonte sarà conforme all'algoritmo considerato da noi.
Specificità dei pagamenti ai fondi
Una certa specificità è caratterizzata dalla preparazione dei pagamenti ai fondi di stato. Un campione di compilazione dell'ordine di pagamento (FFOMS, FFR, FSSS può essere i suoi indirizzi) del tipo appropriato sarà ottimale nel garantire la sua conformità ai seguenti criteri primari.
Quindi, in questo tipo di documenti, come nel caso di pagare le tasse, le sanzioni e le multe, cioè il campo 104, cioè il CBC. Come per il caso dei precedenti tipi di offerte, solo un CBC può essere indicato in un documento separato. La CBC corretta deve essere richiesta nella Fondazione in cui viene inviata la transazione corrispondente.
Allo stesso modo, il codice 105, corrispondente a tali dettagli, poiché OTTMO, dovrebbe essere indicato anche nel pagamento. Lui, come nel caso di documenti per il trasferimento di tasse, sanzioni e multe, sostituisce l'OKato.
Nel caso in cui la collezione sia pagata in questo o quella fondo di statoNei dettagli con i codici 106 e 107, è possibile specificare 0.
È un codice importante 108. Se nel campo 101 è sopra, cioè nel fatto che contiene dati sullo stato di un soggetto che forma il pagamento - queste cifre sono rilevate come 03, 19, 20 o 24, quindi nei dettagli 108 È necessario mettere l'identificatore fisico. Questo potrebbe essere, ad esempio, snod, la sua serie e il numero della patente di guida, ecc.
Variabilità degli identificatori
È anche importante specificare il tipo di identificatore corretto. Può essere presentato nel seguente spettro:
01 (documento capoCertifica dell'identità di un cittadino della Federazione Russa - Passaporto);
02 (certificato di nascita);
14 (snils);
22 (patente di guida);
24 (Certificato di registrazione dello stato del veicolo).
Nei campi 109 e 110, è possibile specificare 0.
Priorità universalità
Nel campo 21, cioè, la priorità dell'ordine dovrebbe essere impostata 5, come nel caso in cui abbiamo considerato il primo scenario della preparazione di tale documento come ordine di pagamento (un campione di riempimento). Bene, tasse, la collezione nel Fondo di Stato è sempre messo, quindi, con l'ordine di 5.
Requisito con il codice 22, cioè la vittoria, come nel caso dei pagamenti del tipo precedente, dovrebbe essere riconosciuto nell'istituzione statale in cui vengono inviati risorse finanziarieo in una banca.
I puntelli con il codice 24 implica la corretta indicazione dello scopo della transazione. Questo potrebbe essere, per esempio, contributi di assicurazione su OPS.
Le moderne tecnologie hanno a lungo penetrare tutte le sfere della vita umana, compresa il business. Non è diventata un'eccezione servizi bancari.
Quindi, usando Internet e la firma digitale elettronica consente la maggior parte delle operazioni all'interno servizio in contantisenza lasciare l'ufficio. Ciò consente di risparmiare tempo, pianificare in modo più efficiente pagamenti e gestire i soldi.
Caratteristiche degli ordini di pagamento in Business di Sberbank online
Sberbank offre anche ai suoi clienti impegnati nel business, il sistema corrispondente - Business Sberbank online. È progettato per soddisfare le attuali tendenze nello sviluppo della tecnologia dell'informazione e finalizzata alla riunione di tutte le esigenze delle organizzazioni moderne che portano le loro attività in modo dinamico e in continua evoluzione condizioni economiche.
Supporto tecnico per le correzioni di servizio risposta Dall'utente e il team di sviluppo è continuamente impegnato a migliorare la qualità del funzionamento delle risorse e introduce nuove funzionalità. Lo strumento di sistema più frequentemente utilizzato è un pagamento elettronico effettuato formando le bollette nel servizio.
Il pagamento formato nella Sberbank of Business Online Funzionalità è un documento digitale che serve da inviare dal proprietario del conto corrente dell'ordine per trasferire fondi al controparte R / S. Allo stesso tempo, l'ordine entra per la prima volta la banca di servizio dell'iniziatore di pagamento e contanti Vieni all'account, aperto dal destinatario in qualsiasi altra banca.
Come creare un ordine di pagamento?
Tutte le azioni per lavorare con il documento elettronico sono realizzate nella finestra Ordine di pagamento. Qui puoi creare, visualizzare, modificare tutte le reclute.
Per formare un nuovo documento di cui hai bisogno:
- Apri un elenco e fai clic sul pulsante "Creazione di un nuovo ordine di pagamento" nella sezione appropriata del menu.
- Ci sarà un campo vuoto di un nuovo ordine di pagamento che è necessario riempire.
Creazione di un ordine di pagamento
Campi per il riempimento
NEL gabinetto personale Dopo aver completato il processo di autorizzazione, è necessario aprire la sezione "Pagamenti e traduzioni" e selezionare l'elemento "Controparte di pagamento". Nel campo Digital Digital Document Generato, è indicato la quantità di pagamento, la dimensione dell'IVA (o la sua assenza), la data, il conto corrente da cui i mezzi verranno cancellati, i dettagli del destinatario.
Nel campo "Scopo del pagamento", vengono effettuate le informazioni, consentendo di collegare un pagamento a una transazione specifica.
Questa può essere una fattura, una fattura o una fattura di materie prime, nonché un contratto o un atto di lavoro eseguito. Successivamente, è necessario selezionare l'esecuzione dell'ordine del pagamento a seconda del set di priorità.
Come creare una controparte?
Per il riempimento corretto del documento appena formato, è necessario effettuare dati di controparte e i suoi dettagli di pagamento. Ciò richiede di inserire il manuale delle controparti nell'account personale. Le informazioni su una controparte specifica è sufficiente per essere completata una volta, quando si ripete i pagamenti, è necessario selezionare semplicemente il destinatario del pagamento dalla directory e i suoi dettagli cadranno automaticamente nell'ordine di pagamento.
Controparte di pagamento.
Controllo del documento in Sberbank Business online
Nel caso dell'elaborazione e dell'esito positivo dell'ordine di pagamento (controllando l'importo richiesto di fondi sul bilancio del mittente), il documento viene inviato per l'esecuzione, cioè, c'è una cancellazione di denaro dal saldo.
Firma degli ordini di pagamento
Per scaricare il documento al sistema, è necessario firmare utilizzando la tecnologia eToken o tramite una password SMS una tantum ottenuta sul numero specificato quando si apre un account cellulare.
Ritirare un errore erroneamente inviato al pagamento della banca solo purché sia \u200b\u200bstato soddisfatto e ottenuto dalla controparte.
Se non sei accaduto prima di questo periodo, il ritorno del denaro non può più essere eseguito dalla Banca, ed è necessario contattare il pagatore del pagamento.
Invio di ordini di pagamento in Business Sberbank online
Per il lavoro corretto, è stata sviluppata un'istruzione speciale "formazione e invio di gestione degli ordini di pagamento" e "formazione, visualizzazione di documenti e modelli". Questi documenti hanno descritto un algoritmo per la creazione e l'invio di un ordine di pagamento e descrive anche come il set di firme digitali elettroniche che certificano la legittimità delle operazioni.
Modelli di ordini di pagamento
Come ritirare un ordine di pagamento?
Se necessario, restituire l'ordine di pagamento già formato, è necessario utilizzare le istruzioni per "Feedback inviato al documento Bank", il che spiega la procedura per l'invio di richieste di un documento di feedback. È possibile visualizzare i documenti completati nella sezione "Servizi", è necessario andare alla scheda RTO sulle operazioni RTO sulle operazioni di rublo e aprire gli ordini di pagamento nel campo dell'area di lavoro di navigazione.
Come eliminare l'ordine di pagamento in Sberbank Business online
Se l'ordine di pagamento creato per qualsiasi motivo ha perso la rilevanza o contiene un errore, quindi può essere cancellato prima di firmare e inviare alla banca. Per fare ciò, vai a "I miei pagamenti" per scegliere un documento specifico, aprilo nella sezione "Lavorare con i documenti" e "Elimina".
Ordini di importazione
Sistema Business Sberbank online consente di formare un documento su fonti esterneE quindi scaricare al servizio. Per scaricare il documento finito nel sistema, è necessario andare alla sezione "Import / Export", situata nell'account personale, andare all'importazione, selezionare il modello desiderato. Dopo aver fatto clic su "..." e "Importa" nel campo pop-up Selezionare "Tipo di documento" e inizia a scaricare un file. Dopo aver completato l'operazione, l'ordine di pagamento verrà salvato nel sistema.
Importa gli ordini di pagamento
Ordini di pagamento da 1c
Per le esigenze di contabilità e controllo di gestione Le informazioni sono possibili tra prodotti software Business 1c e Sberbank online. Per fare ciò, andare, mentre nel sistema, alla sezione del menu "Avanzate", selezionare la sezione "Exchange con 1C," Amministrazione ". Successivamente, è necessario configurare i parametri di Exchange.
Per impostare la procedura per il trasferimento dei documenti da 1C necessari:
- Determinare il campo che copia l'algoritmo;
- Immettere la sezione appropriata del menu.
Il sistema Impostazioni consente di installare singoli parametri:
- Trasferire i dati del pagatore;
- Trasferire i dati sulla locanda;
- Trasferisci i dettagli del pagamento del mittente di pagamento;
- Trasferire i dettagli del pagamento del destinatario;
- Trasferire altri parametri di pagamento;
- Modifica numero di documento di pagamento fino a 3 caratteri.
Se necessario, è specificato l'ordine di modifica:
- I dati vengono inseriti nella sezione "Simboli di correzione";
- Modificare le impostazioni sono riempite.
Per evitare la duplicazione, le impostazioni specifiche sono riempite: è necessario inserire il "segno di spunta" appropriato.
Il sistema emette un elenco di partizioni su cui si verificherà il controllo della duplicazione. È necessario selezionare il desiderato dall'elenco:
- Giorno mese Anno;
- Quantità;
- Conto di liquidazione del mittente del pagamento;
- Codice di identificazione bancario del mittente del pagamento;
- Organizzazione del pagatore della locanda;
- Codice di identificazione bancario della banca della controparte;
- Controparte della locanda;
- Dati sulla nomina del pagamento.
L'ordine scritto dell'organizzazione del pagatore alla Banca che serve il suo conto corrente, sul trasferimento di un determinato importo dal proprio conto corrente al conto del destinatario è chiamato ordine di pagamento (pagamento).
La fornitura della Banca della Russia del 3 ottobre 2002 n. 2-P "su insediamenti non in contanti in Federazione Russa"Per il documento installato forma unificata Per il numero 0401060. Le istruzioni della Banca della Russia datata il 3 marzo 2003 n. 1256-Y, tale disposizione ha effettuato l'emendamento, pertanto, dal 1 ° giugno 2003, la forma e la procedura per compilare un ordine di pagamento vuoto cambiato in qualche modo.
La durata del documento è di 10 giorni, mentre il giorno del suo estratto non viene preso in considerazione. Quindi, se la Commissione è datata il 2 giugno 2009, allora è valida fino al 12 giugno 2009
L'ordine di pagamento è scaricato, come regola, su una macchina da scrivere o utilizzando apparecchiature informatiche in diverse copie.
Il numero di fatture di pagamenti che devono essere presentate alla Banca dipende da come viene effettuato il pagamento. Se il pagamento viene effettuato via e-mail, quindi ci sono abbastanza due istanze del pagamento. In altri casi, vengono presentate quattro copie (una copia per il pagatore, il pagatore, il destinatario e il banco destinatario). Se il pagamento è effettuato a favore di un'organizzazione che ha un account di insediamento nella stessa banca, quindi ci sono abbastanza tre copie (pagatore, destinatario che serve una banca). In alcuni casi, quando lo schema di pagamento è complicato, potrebbe dover essere presentato alla banca cinque o più istanze.
Compilare un ordine di pagamento
Quando si riempie l'ordine di pagamento, nessuna correzione, pulizia o macchia, nonché l'uso del fluido correttivo non è consentito.La forma è piena e redatta in conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento della Banca della Russia del 3 ottobre 2002 n. 2-P "su insediamenti non in contanti nella Federazione russa" nei redattori delle istruzioni del Banca centrale della Federazione Russa del 22 gennaio 2008 No. 1964-Y.
Considera solo alcune caratteristiche di compilare un documento di pagamento.
Il campo 101, situato nell'angolo in alto a destra del modulo, e i campi 104 - 110, situati di fronte allo "scopo del pagamento", sono riempiti solo nel caso di trasferimento di tasse, commissioni e altri pagamenti obbligatori al Bilancio della Federazione Russa.
Nel campo 24 "Scopo del pagamento", oltre al contenuto dell'operazione, effettuato dall'ordine di pagamento, l'IVA è necessariamente indicata in importo totale Pagamento. Se c'è un calcolo di operazioni o merci non universali (lavoro, servizi), IVA non tassabile, quindi indicare "senza IVA".
La prima copia del pagamento è firmata dal capo dell'impresa e ragioniere capo (o altre persone con il diritto della prima e della seconda firma). Le firme sono messe nel campo 44 "firme" uno sopra il secondo, non nelle vicinanze. Le firme sui documenti calcolate sono apposte con una maniglia con pasta o inchiostro in nero, blu o viola. Le firme decifratura nell'ordine di pagamento non vengono fornite.
Successivamente, questa copia del pagamento è assegnata all'organizzazione dell'organizzazione nel campo da 43 "MP". La stampa dovrebbe essere strettamente rigorosamente in un luogo designato e non cadere su testo o firme. In alcune banche può richiedere la stampa e le firme non solo in prima istanza (ad esempio, al primo e al secondo o al primo e al terzo). Tali requisiti sono basati esclusivamente sulle regole interne. serving bank. o i suoi partner nei calcoli interbancari diretti.
Tutte le istanze degli ordini di pagamento completate e firmate vengono inviate alla Banca.
Quando si fornisce ordini di pagamento alla Banca, si dovrebbe tenere presente che saranno giustiziati "Giorno al giorno", saranno solo se presentati alla banca prima della fine del giorno operativo, cioè. Fino a quel momento in cui la banca chiude i suoi pagamenti del giorno corrente e trasmette i documenti per il loro pagamento dal suo account corrispondente. Tutti i documenti presi dalla Banca dopo tale orario verranno effettivamente eseguiti solo il giorno successivo.
Le imprese dovrebbero tenere record di ordini di pagamento in uno speciale rivista di registrazione, la cui formazione può essere sviluppata. Puoi dividere un diario in due parti per tenere conto dei propri pagamenti e dei guadagni di terze parti, e puoi immediatamente condurre due riviste.
Con una volta-ra-bot-ke, ser-vi-cap-tuh-throes, e sotto-th-top-ke, una spra-nomoma-noma-te-la-la would-lo-user-zo- VA-VA-VA-VA-VA-VO-VA-VA-VA-VA-VO-OSTROT-OSTROP-NI-CORK in forma. Due acido - punto OT-NI-fa in particolare:
First Sta-Tya, Cro-me sul prof, so-der-basso la maggior parte tirocinante in primo piano per-make ob-i-mo-dire - A-lo-th-you-in-liya plat-tup-bu- Questo. | Pneumatici del dolore-pneumatici di Dan-Noy-na-na-ni-mi, com-men-ta-ya-mi e ri-co-men-sì -iy-mi, che è da-kol-vas-smta on L'On-Zea al know-chock [\\ i \\] una casa a domicilio con co-from-veterinario a Lem Kro-iu, questa missione in forma del pre-divenire-le-on nel ka-umano dell'UE-nym del Blo-Com nel Kon-Tse di ESTANE. Straniero-gda Ban-ki (da-de-lesione dei banchieri) You-Move-gay il tuo, elastico-ma-Visa, Tre-Bo-Via al design Neo-Rye-Rye alle Pans of Plat-Tup- Ma-th è una riga. In parte-no, è da-no-sit-SMTA al CO-PEC della Form-MA-Type nelle bugie di "Sum-Ma" e "Sum-Ma Pro-Pi- Sue", al NAD-PI "Senza PE-CHA-TU" e "OMC-Paradise, una sotto-lettera non si sta preparando", ... in una tale camera di riqualificazione DU-XIA PRO-KON-SEL-TI-POW-SIA Nepno-West - ma a Vashem da-de-le-Research Bank. |
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- in una fila no-misure prima-ku-men-lei in questo go-do. Con un anno ma in th, Nu-Roma na-chi-in-Xia. Reclamo-nya-e-smi-in-tel-ma. Dal momento che il Pla-Tuh-Th-Ku-Men-Sei in Ras-Noi Si-Ste-Me. Ban-Ka Mo Gut Eden-Ti-Fi-Qi-Row-Sia in tre in-track - numero di n- Ra-Ra, Re-Co-Men-Du-Sia, da Be-Gatch No-Me-Khu, Oakan-Chi-VA-Yu-Lha " Ina-Che Guo-Vya, Ni-Ra VI-Sì «№ 3000» Il collo del raggio non è OS-Half-Zo-Tob.Data
- DA-TA SOCYA-Lesion (Design) Pre-Ku-Men-TA nella forma-ma-te "dd.mm.yyyy". Reclamo-nya-e-smi-in-tel-ma. PO-TEM-NE-RU-CHERE DI GIORNO-TETTO - ma per possibili-leveri alla Banca nell'energia 10 Ka Len-Darny Days You. Per AVT-MA-TI-Che-Vai, in passato, il numero di Numero di Numero di Numero di Go-Day di Logge di PSEV-de-Riferimento.Modalità di pagamento
- SPO-SOCK-COM-Compongono Bank-Kom-Kom (Fili-A-Lom) Plat-Tel-Plum e Ban Common (Fili-A-Lom) in Lou-CHA -How. Tutti i veicoli pre-PU di questo è il pre-de-one in Tab Li. Nel dolore-pneumatico della somma-cha-eb, almeno, la conoscenza del "trono elettrico" o non nella metà-nya. Si apre nella tua banca.| Per posta / telegrafo | Negli ordini di pagamento presentati alla rete stimata della Banca della Russia per il pagamento tramite il metodo POST / Telegraph |
| Elettronica | Negli ordini di pagamento inviati su carta per effettuare calcoli tramite metodo elettronico |
| Urgentemente | Negli ordini di pagamento presentati all'attuazione dei pagamenti urgenti secondo atti regolamentari Banca centrale |
| In altri casi, non riempito |
Ocra. tavole.
- l'emonimo di Plast-MS, da 1 a 6. Popol-Nya-Sly obli-in-tel-ma, kro-me-cha-ev, pre-viste di Renny in Nor-Masy du-c- Miniere Ban Ros-Siia. Upda DE-LE è l'estremampiao della rete di mezzi dal così -ham, l'UE è se il loro punto di festa - ma per un Tre-Boa per rendering completo-alare nel solito (KA LEN-DAR-NOM) in serie. OPOSH-BORGE DELLA PLAY-JELL-DE-LE-ON IN PAESE DAN-SKOM CO-DEC-CONSIGLIO della Federazione Russa.Una breve, alcune opi-spe-ro-te-se-te-de-tab. Attività nel corso del giorno in cui per-waa, paradale dell'OMS e dell'OPO-up-up-Ras-Zu-vasy della Pharmaceous - Bene, secondo IS-Paul-Ni-Tel-to-Bochoons.
| 1 | Di documenti esecutivi: Rimborso del danno e della salute, alimenti |
| 2 | Secondo i documenti esecutivi: pagamento del lavoro, il pagamento del giorno libero, il pagamento della remunerazione dell'autore |
| 3 | Pagamento del lavoro, deduzioni a Fondi pensione, Fondazione assicurazione sociale, Fondi di assicurazione medica obbligatoria |
| 4 | Pagamenti al budget e fondi extrabudgetari. (inoltre elencato in priorità 3) |
| 5 | Altri pagamenti sui documenti esecutivi non rientrano nell'ordine 1 e 2 |
| 6 | Altri pagamenti nell'ordine dell'ordine del calendario |
Summa.
- ammontare del pagamento. Nel modo di Times-de-La-la Rub-Leu e Co-EK di Dan-Noya, possiamo-Ku-Ku-Ku-Ku, in-Five o De Fis. Con un PA-CHASE SUM-MA, BU-BAMBINI AVT-MA-THI-SKI-TITOP-MA TI-RO-VA-ON IN SO-DA-VET "TRE-BoA.Suma in cuirsive. BU-BAMBINI SFOR-MI-RO-VA-ON e IN-PAUL-NOT-ON AVT-MA TI-CHE-SKES.
Banche di qualcuno-ryan (da-de-lesya ban-kov) Io-GDA You-spostati-indovinando il tuo, elastico-no-Visa, Tre-Bo-VA al modulo-mA-Th-Ro-Value of Co- pec. Secondo questo, in-pro-su Re-Co-Men-Du-Xia Pro-Kon-Sul-TI-Pow-Xia nel tuo divieto di Déne-de le-Research. "Ko-Pei-Ki-Ra-Mi" e "All-GDA con Ko-Pei-Ki" Pose-To-La-Sofa "e" Sum-Ma Pro-PI-Sue "in co-from-nave con qualsiasi sarebbe-be-mi-mi.
Se in un cento-of-ku "Ko-Pei-Ki Diga-Ra-Mi", Ko-Pey Ki in "Sum-Me-Pie-Sue" BU-DUT-DE-DE-Diga-Ramen; Ina-Che è la stessa pro-pi-sue, come RUB-Lee. Se la St-Met-Met-Ka "All-GDA con Ko-Pei-Ka-MI", Ko-Pei, BU-DUT-DE-DOM DE-DOM nel tè di Luu-Bom, e l'UE -I-MA- MA YA-RUBA-on-on-in-line: "zero ko-per-ek" o "00 co-per-ek" - nella seguente "sum-ma pro-pi- su"; "-00" - nella "somma-ma".
Scopo del pagamento.
Non più di cinque linee. Per tutti gli intonaci, il bilancio kro-internazionale, il bisogno di home-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-strofa, ancora una volta de-pour sum-mu e sotto-les il pagamento dell'IVA, o al punto che il log non è retribuito. PSEV-Best-reference "Rock-Visit Sum-Mu e IVA" a Moshaya Avt-MA-TI-CHE-MI-MA-MA-MI-RO-PUB -Il IVA POINT-TO-BIDDING).Pagatore
- ON-NO-NO-VA-TEL-Zuppa. Non più di quattro linee. È importante, che sull'unica-na-va-VA-Tel-Lio deciderà nello stesso VI-de, in quanto è FigU-RI-RU in Ban- Car-Ke-Ke.Locanda
- EDEN-TI-FI-KA-OU-NY-Mens di ON-LO-PLAST-TEL-SIP. Per Yari-Di-People - 10 cifre, per Fisi-Horshides - 12 cifre. Reclamo-nya-e-smi-in-tel-ma.KPP.
- Codice delle istruzioni degli strumenti di PRISARICE nella partecipazione in un Le-Nod-B Or-Ghana su 9 cifre. AT-SUTA-I-VAS-XIA TOL-KO-DI-SKI LI TSAM. Se AT-S-ENE, IN-BED-NYA-SMI-in-Tel-ma. La distinguebilità necessaria della PPC-Word PPP, che, in alcuni chas-ry, uno-mut-ry, un ko-ko-ko-mut-ko, sarebbe STA-COLLECE, in modo che l'identico-fi-qi-to-resort è un UR-Ni-Ni-Ni-de Lender o Pre-At-Ya-Lane. Un paio di PUL + PPC Pose-Lying è uno-ma-zonale - ma idiota-fi-il nostro-to-repulse ogni singolo-Lennoye. Se il PPC non è AT-S-ENE, il ri-co-men-du-Xia è in questo in questo non è zero.Banca
- Plat-thread on-no-na-va-ka o libe-a-la con un obean-a-one-na-nose. Non un po 'di due linee. Reclamo-nya-e-smi-in-tel-ma. PSEV-DA-referenziato "In-Paul Thread on Beak" AVT-MA-TI-CHE-SKI-PAUL-NITA PLAT-THREAD ON-NO-NO-VA -IN-de-de-VA-RI-TEL-TEL -tel-de-va-Tel-Tel-Tel-Nym F-Ka-Qi-Nym Ko-House.Bik.
- BAN CODICE EDEN-TI-FI-KA-OUNE Codice di 9 cifre. Reclamo-nya-e-smi-in-tel-ma. Psev-du-Reference "Pro-VE-Ryty" Sei un breve della prima forma materna della CRE-Diet o-Ha-Ni-nazione e servizio per fino a -pol-Ni-Tel-ma -KON-TRO-LA COR-REKT-NOI E AK-TU-AL-NA-BRAN-BUT-GO-SI.Cor-ri-spon-dent-sky bank
- No-misure della Scuola di Scuola di School of Ban di Cor-ri-re-spon-dentata, dalla sutura di loro nell'istituzione e in attesa di ROS-SII, 20 cifre. Forse dal giorno-al-deposito, in orario, la Banca UE-Lee stesso è una Java stesso, in attesa di Ros-CII. Psev-DA-Reference "In-Paul Thread on Beak" Avt-MA-Ti-Che-Ski In-Paul NITS della Scuola Kor-RE-RE-RE-SPON-DENT CO-OT-VET-TEL-DEN-ROM-TEL-TEL -Bik bik bik-ski eden-ti-fi-ka-nym ko-house.Stas-Tus Plat-Tel-Pera
- Codice a due livelli da 01 a 15 in co-from-vetoria con tab-li-TSEI. Field-Non-Nen-Le "Stas-Tus Plat-Tel-Plum-Ka" Java-la-Sia al bilancio Motivo-Kom-budget-mut-go (on-go-in-th) placca. In questo caso, tutti i resti del PU-SO-LO nella Signora con una ne-MA-Ti-Che-Sine nel pavimento -La-MI, in co-from-veterinario con il Tre-Bo-VA NI -I-mi alla celebrazione di plat-ladri in ru-kessy -we.| 01 | PLA-TEL-LO-GOV (ZBO) - YURI-DI-CHOUFO LI TSO |
| 02 | Agente fiscale |
| 03 | Raccolta di on-lo-gov e zbo |
| 04 | Autorità fiscale |
| 05 | Terra-ri-ri-al or-ga-ga feugurata-Ral-Noi Servizi di Su-Debno |
| 06 | Persona-nich orientale-ne-eco-no-mi-chany de-ya tel-no |
| 07 | Dipartimento clienti |
| 08 | Pla-Tel-Tell Pla-Ja nel bilancio Si-Ste-Mu, Cro-Te-Te-Jae, il Control-La-E-Th-Lo-You-MI |
| 09 | PLA-TEL-LOO-GOV (ZBO) - IN-DI-VI-DO-AL NO PRED-DI-MA-TEL |
| 10 | PLA-TEL-LOO-GOV (NSBO) - una frequenza ma-ta-ri |
| 11 | PLA-TEL-PLAY-LO-GOV (ZBO) - AVVO-CAT, CHAST-DIVA AVDO Cat-Ska-Binet |
| 12 | Pla-Tel-Ru-Gov (Zbo) - G-WA-CRE-Satyan-Koo (Fer-Mer-Skhod-Go) Ho-Zyy |
| 13 | PLA-TEL-LOO-GOV (ZBO) - Altro Physhi-Chest Li-TSO - Vla de Let |
| 14 | PLA-TELA-HO-SOCK-SOV, PRO-OUT-OF-LAW-HODY DELLA TSAM FISICO LI |
| 15 | Cre-dieta o-ha-ni-ni-hostening, decorativo pre-ku-men-you on pe-rom-le-loo-gov, truppe e altri plassen in budget, pacchetti-va-e-whale fisi-cells di li- Caa-mi senza da-krymya -questo |
Kbk.
- CLAST-SI-F-co-co-co-cov-cov-siy-siy-fed-ros-siy-velocità fed-ray. TOL-KO per i piani di bilancio.Psev-du-referenced "Pro-VE-RTY" in KA-ZYA-VAS-OT-da-Vet-Via, Na-Densta nella Spra-Nam-Ni Kbk e Ravozh per il KON-TRO-LA Rekt-NOI e AK-TU-AL-NU-EK-DEN-BU-GO-SI.
Okato.
- Codice del MU-NI-QI-PAL-NA-OBRA-RA-ZO-VIA IN SO-AF-VET, CLAST-SI-FI-ROMA OK-TOV ADDA-NI-ENTI-RI-AL-Terr- Ri-ri-al-but-go de le-ri-ri-riii mo-bi-li-smi-xia de-nezhny media dal pagamento di on-lo-ettari (zbo-ra) al budget-Burning SI -Stea ROS-SIY - Razione.Facoltativo Ho-DI-MO-Pall-Genere il codice del pavimento di 11 cifre. Se Okato Co-Der-Live 2, 5 o 8 cifre, è all'altezza del primo semestre di esso fino a 11 Well-la-MI Spra. Se Okato SO-STO-it su 9 cifre (codice nel modulo MA-TE-MA-KO-CU-RYE OSCATO senza paragrafi agricoli su celane con Kon-Troln-Noi-Roy), lo stesso codice per il Need-ho-di-mo-di-y-to-deposito al pavimento-no-mu for-ma -u "vivo 9 ° segno (kon-trolnya digale) per tre ma (000).
PSEV-DU-LINK "PRO-RYTY" in KA-ZYA-VAS-KO-CHIFF-KU-KU, OKato e un lodge per fino a Paul-Ni-Tel-but-Kon-Tro -Lo Cor-Rekt -Noi e AK-TU-AL-NO-SOO-DEN-BU-GO-SI.
Opzione-VA Nea
- Codice di due lettere, da-ra-ebraico os-na-vaca tailandese tailandese in sincero da-veterinario, tab li tsei:| TP. | Plat-te-ko-go-go-sì senza sul collo |
| Qui | Dob-rho-Volos nella donna grigia-shem-shem su is-tech-fuses sulla diga Lo-Lo-Ly-ri-oh senza il Tre-Bo dall'oro-go-th or-ga-on |
| Bf. | Il flusso di piante di persone fisiche - kli-yen-tov ban-ka dalla sua banca e-th |
| Tr. | Collo al collo fuori da donna per il Tre-Bo-VA na-lo-wa |
| Pc | ROG-Neck Ras-sro-Chen-na-Dol-Women |
| A PARTIRE DAL | Out-of-sro-chen-chen-chen-donna |
| Rt. | ROG-Neck Re-Stroy-Tu-RI-E-My Per-Donne |
| Wu. | OUTO-SRO-CHEN-CHEN-CHEN-CHEN-ZUBYA IN SQUARE CON VVE-DE-NI EM-Non-NEU-GUIDA |
| ECCETERA | Collo al collo fuori da donna, Osta-Nov-Leng-Noi-Kaza |
| Ap. | Collo fuori da donna per AK-TU PRO-VER |
| AR. | Collo fuori da donna per Isa-Paul-Ni-Tel-No-Mu |
Periodo imponibile
- in KA-ZA-TEL ON-GO-IN-O-O-OH-YES per PE-RI-DI-CHE-GO PLATZHA o ORE-DE LEN NAYA DA-TA. UK-ZY-VAS-XIA nella forma-ma -e "xx.nn.yyyy". Tutto ciò che dove dove Quality Ele-Men-TOV in CA-OK-LA-LO-PE-RI-OU-DA RECK-DE-TAB -I-TSE non è altro (Co-Ko-Kady-Th-Journal è- K-Che-US dal 2005 Goa).| Xx. | Nn. | Yyyy. | |
| Recinzione mensile | SM. | me-syats (01-12) | anno (4 cifre) |
| Quart-taln. | Kv. | no-misure KV-TA-LA (01-04) | anno (4 cifre) |
| Mezzo go-to-up | Pl | no-misure in Lu-go-DIYA (01-02) | anno (4 cifre) |
| GODO PLAY. | Gd. | 00 (due ma la) | anno (4 cifre) |
| Pla-Tege Opera-de-Lenne Daya | numero (01-31) | me-syats (01-12) | anno (4 cifre) |
Il numero del pre-c-men-ta-os-no-via e il suo sì
- No-misure e DA-TA DU-Men-TA, su OS-NO-VA NII-RO PRO-DIT-XIA FLAP-TA-LO -R). Questi due sono in-Visa dal segno di un tale Sta-Tus PL-Tel-Plum-Ka "e" OS-No-VA Nie-Tham ".Tipo di placca
- Two-Beech-Vienna in KA-TEL TA-PA-THAM IN SO-DA-VET-TUBO CON TAB-LI-TSEI. C'è un viaggio-e-auto-connessione tra TI-POM PLAT-MS e il CBK.| Ns. | Il pagamento di on-lo-ettaro o fallimento |
| Pl | Il pagamento di Plata |
| GP. | Il pagamento era saveniente |
| Vz. | PAGAMENTO-SA. |
| Au. | Il pagamento di AVAN-SA o il vantaggio |
| PE. | PE-NE. |
| Pc | Il pagamento di PRO-PREZZE-TOV |
| Sa. | Nalo-go-izya, set-new-flax nations-go-ovo-dec-som della Federazione Russa |
| CENERE | Strate ADMA-NE-IVATE |
| Ish. | Altri stress, Major-Lena in-Co-na-Tel-Mi o Inni Nor-Ma Twells |
Nessun timbro
- Tu sei la lettera sopra "senza stampa" sul Me-stfore (M.P.). Ant-alone Banters (da-de-lesya Ban-cales) Tre-BUZZ AT-DAY-BONDES del NAD-PI "senza stampa" nel caso del Su-Sut-Sut Otis-Ka PE-CHA-TI ( Accitazione, per in-di-du-dipendente pre-ma-te-lei o altre persone fissi). Reco-Men-Du-Xia Pro-Kon-Sul-TI-POW-SIA in Ot de le-Nii Ban.Under-wta-paradise sotto-scrittura non anteriore
- Tu sei la scrittura sopra scritta del "paradiso dell'OMC di una sotto-scrittura, non scritta da scrittura" sul secondo Sub-PI-SI. Nel caso di Ot-Day, il secondo sub-pi-si, alcuni carri (da-de-lesya ban-kov) Tre-buzz on-liya pi-si "wto-paradise pod-writing non è pre -Visted da "su Idr Me-Stume. Reco-Men-Du-Xia Pro-Kon-Sul-TI-Pow-Sia in Ot-de le-nii della banca.Gli ordini di pagamento sono la forma più comune di insediamenti non in contanti.
Ordine di pagamento - Questa è la forma di pagamenti non in contanti, in cui il depositatore del conto (pagatore) consente di smaltire la sua banca per trasferire un importo specifico per il conto del destinatario dei fondi, aperto in questa banca o altro banco.
La Banca, nei calcoli degli ordini di pagamento, assume l'obbligo sulle istruzioni del pagatore grazie ai mezzi che sono sui suoi conti, per tradurre la quantità di denaro specificata per il conto della persona, che è indicato dal pagatore.
L'ordine di pagamento viene eseguito dalla Banca entro il periodo stabilito dalla legge o in tempo, stipulato dal contratto Servizio bancario.
Ad esempio, ordini di pagamento per il trasferimento di fondi da parte del contribuente in sistema di bilancio Della Federazione Russa sono giustiziati dalla Banca entro un giorno operativo.
Allo stesso tempo, la Banca può assumere un ordine di pagamento per l'esecuzione solo se vi è un saldo monetario sull'account del pagatore nell'importo giusto, se nessun'altra condizione è scritta nel contratto con la Banca.
In quali casi vengono utilizzati l'ordine di pagamento
L'ordine di pagamento è rilasciato per effettuare le seguenti operazioni su:
pagamento per quantità di controparti per prodotti spediti, servizi resi e realizzati vari lavori;
fare pre-pagamento di beni, opere, servizi;
paga per imposte e contributi ai bilanci di tutti i livelli e in fondi extra-bilancio, nonché sanzioni e ammende accumulate dalle autorità di verificazione della retribuzione;
trasferimento di fondi per restituire o postare prestiti (prestiti) o depositi e pagare interessi su di loro;
trasmissione di pagamenti periodici in conformità con i termini del contratto;
trasferisce fondi ad altre persone basate su contratti esistenti o atti legislativi.
Tipi di ordini di pagamento
Gli ordini di pagamento possono essere ordini urgenti di pagamento o ordini di pagamento anticipati.
Gli ordini di pagamento urgenti sono applicati nei seguenti casi:
esercitare un pagamento anticipato, cioè il pagamento è effettuato prima della spedizione di beni, lavori, la fornitura di servizi;
effettuare un pagamento dopo la spedizione di beni, lavoro, fornitura di servizi;
l'attuazione di pagamenti parziali in transazioni per somme grandi.
L'ordine di pagamento può essere pagato parzialmente o completamente in assenza di fondi necessari sul conto del pagatore. In questo caso, è effettuato un marchio bancario appropriato sul documento di pagamento.
Forme di ordine di pagamento
Gli ordini di pagamento possono essere decorati in carta o utilizzando elettronicamente il sistema di banca client.
Per gli ordini di pagamento elettronici passarono attraverso i canali di comunicazione, ogni banca determina indipendentemente la procedura per la registrazione, l'accettazione e la protezione.
Nei sistemi di pagamento elettronici, le istruzioni vengono effettuate solo in forma elettronica e non vengono visualizzate su supporti cartacei.
Durata dell'ordine di pagamento
L'ordine di pagamento è valido per la presentazione all'istituto bancario per 10 giorni, senza considerare la data della sua preparazione.
Il periodo specificato (dieci giorni) è un periodo durante il quale il documento di regolamento deve essere portato in banca, e non il suo periodo di esecuzione.
Calcoli utilizzando gli ordini di pagamento
Schema di pagamento con ordini di pagamento in carta, è il seguente:
In primo luogo, l'acquirente - il pagatore dei fondi fornisce un ordine di pagamento nella sua banca in quattro (o cinque) copie e riceve la quarta copia dalla Banca come ricevuta della Banca;
Successivamente, la Banca che serve l'acquirente invia due copie dell'ordine del pagamento alla Banca del Venditore e in contanti nell'ammontare specificato nell'ordine di pagamento;
Quindi la Banca del venditore, avendo ricevuto la seconda copia dell'ordine di pagamento, credi fondi al conto del venditore - il destinatario dei contanti;
In conclusione, dopo le operazioni di transazione, le banche dell'acquirente e del venditore offrono ai propri clienti estratti da parte dei conti di liquidazione, confermando il trasferimento di fondi da parte dell'acquirente - il pagatore dei fondi e il ricevimento dei fondi da parte del venditore - il destinatario dei fondi.
La procedura per compilare un ordine di pagamento
Ordinare in ordine del mittente in modo indipendente.
Il campione e la forma del documento sono approvati dalla legge.
L'ordine di pagamento è una vergogna di rigore rigoroso.
In obbligatorio, specificare i seguenti dati dell'ordine di pagamento:
codice Okud, nome del documento;
numero di pagamento, data di disegno in formato DD.MM.yyyy;
tipo di pagamento effettuato;
pagatore e destinatario di denaro trasferito e dettagli: conti, stagno, PPC;
banche di entrambi i lati, la loro posizione, Corschet e Subaccount, Bik;
nomina di pagamento con la selezione di importi separati dell'IVA (se il destinatario del denaro sotto la legge non è riconosciuto dal pagatore IVA, la formulazione è indicata "non soggetta a IVA");
la quantità del trasferimento effettuata (figure e in parole);
coda del pagamento del pagamento in base agli attuali atti regolatoriali;
tipo di funzionamento (secondo le regole di contabilità in istituto di credito nel territorio della Federazione Russa);
tutte le firme obbligatorie dei dipendenti autorizzati dal pagatore e dalla stampa (nei casi stabiliti dalla legge).
Quando si effettua un ordine di pagamento, è impossibile consentire correzioni ed errori durante il completamento dei dettagli.
La Banca non accetta gli ordini di pagamento che non soddisfano i requisiti previsti dalla legge.
Ci sono ancora domande sulla contabilità e sulle tasse? Chiedi loro il forum contabile.
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Questo caso dovrebbe essere riempito da un ordine di pagamento, al fine di non avere alcun dubbio ... Questo caso dovrebbe essere riempito con un ordine di pagamento, al fine di non essere dubbi ... dai campi elencati nell'ordine di pagamento (il modulo Di questo documento è dato ... Con la "Inn" del Payer (in un ordine di pagamento, il numero di questi dettagli è 60). ... Compilare gli ordini di pagamento per consolidare quanto sopra, presentiamo esempi di compilazione del pagamento Ordina per ... come pagatore, quindi nell'ordine di pagamento nel campo "Payer" (...
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Come proporre ordini di pagamento per il pagamento dei contributi nel 2017 ... Come compilare correttamente gli ordini di pagamento per il pagamento dei contributi nel 2017 ... i ragionieri devono essere utilizzati da spazi vuoti standard degli ordini di pagamento, il loro modulo nel 2017 ... sono ispezioni fiscali , Pertanto, e gli ordini di pagamento devono essere compilati in un modo nuovo e ...
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Residuo; L'importo riflesso nell'ordine di pagamento è stato un dovere fiscale reale per ... presso gli ordini di pagamento controversi di OJSC KB Gazinvestbank. La consapevolezza del contribuente su finanziario sfavorevole ... ha informato l'organizzazione sull'impossibilità di eseguire un ordine di pagamento a causa dell'assenza di ... formato; L'importo specificato nell'ordine di pagamento non corrisponde all'imposta fiscale di ... la conclusione che la direzione degli ordini di pagamento ordini dal contribuente prima del deposito dichiarazione dei redditi e...
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